وقت القراءة: 6 دقائق
الشركات الصغيرة والتسهيلات الضريبية
مقدمة
تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث تمثل أكثر من 80% من النشاط الاقتصادي، وتوفر ملايين فرص العمل. ومع ذلك، كانت الأعباء الضريبية تمثل تحديًا كبيرًا أمام نمو هذه الشركات وقدرتها على المنافسة.
لحسن الحظ، أطلقت الحكومة المصرية حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية في عام 2025، موجهة بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. في هذا المقال، سنستعرض كيف يمكن لشركتك الصغيرة الاستفادة من هذه التسهيلات، وكيف يمكن لمنصة eDariba أن تساعدك في ذلك.
أهم التسهيلات الضريبية للشركات الصغيرة في قانون 2025
1. نظام ضريبي مبسط بمعدلات مخفضة
يقدم قانون التسهيلات الضريبية الجديد (رقم 6 لسنة 2025) نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع معدلات ضريبية مخفضة بشكل كبير:
| حجم الإيرادات السنوية | معدل الضريبة |
|---|---|
| أقل من 500 ألف جنيه | 0.4% |
| من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه | 0.5% |
| من 2 مليون إلى 10 ملايين جنيه | 1% |
| من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه | تصاعدي حسب الشرائح |
هذا يعني أن شركة صغيرة بإيرادات سنوية 400 ألف جنيه ستدفع فقط 1,600 جنيه كضرائب سنوية، بدلاً من النظام السابق الذي كان يمكن أن يصل إلى 22.5% من صافي الربح.
2. إعفاء من المحاسبة عن السنوات السابقة
إذا كنت تمتلك مشروعًا غير مسجل وتريد الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، فهناك خبر سار: القانون الجديد يعفيك من المحاسبة عن السنوات السابقة. بمعنى آخر، يمكنك التسجيل والبدء بصفحة جديدة دون خوف من الغرامات أو المطالبات الضريبية عن فترات سابقة.
3. تبسيط الإقرارات الضريبية
لم يعد عليك تقديم إقرارات ضريبية معقدة كل شهر. فوفقًا للنظام الجديد:
- يمكنك تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور بدلاً من شهريًا
- تقديم ضريبة كسب العمل مرة سنويًا بدلاً من شهريًا
- تقديم إقرارات مبسطة دون الحاجة إلى تفاصيل معقدة
4. الإعفاء من الفحص الضريبي
من المميزات الرائعة في القانون الجديد أن المنضمين للنظام المبسط لن يخضعوا للفحص الضريبي خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام. حيث ستقر مصلحة الضرائب بالضريبة المقدمة في الإقرار مباشرة.
كيفية الانضمام للنظام الضريبي المبسط
إليك الخطوات العملية للاستفادة من النظام الضريبي المبسط:
الخطوة 1: التقديم على النظام المبسط
- تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب
- اختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025
الخطوة 2: الالتزام بمتطلبات المنظومة
- تقديم إقرارات ضريبية مبسطة في مواعيدها
- التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية (للمعاملات B2B) والإيصال الإلكتروني (للمعاملات B2C) إذا كنت ضمن الفئات الملزمة
الخطوة 3: الاستفادة من الدعم المقدم
توفر مصلحة الضرائب فرق دعم فني لتقديم التدريب والمساعدة في الانضمام إلى المنظومة الضريبية، كما تقدم ندوات توعوية مجانية للمساعدة في فهم النظام الجديد.
التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة مع النظام الجديد وحلولها
رغم المزايا الكبيرة التي يقدمها النظام الجديد، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجهها الشركات الصغيرة:
التحدي 1: التعامل مع منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني
من أكبر التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة هو الانضمام إلى منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، خاصة مع محدودية الموارد التقنية والبشرية.
الحل: استخدام منصة eDariba التي توفر واجهة سهلة الاستخدام لإصدار وإرسال الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إمكانية الرفع المجمع لمئات الفواتير دفعة واحدة.
التحدي 2: تكويد المنتجات
يعد تكويد المنتجات وفقًا للتصنيف العالمي أحد التحديات الصعبة، حيث أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى رفض الفواتير الإلكترونية.
الحل: تستخدم eDariba الذكاء الاصطناعي لتصنيف المنتجات تلقائيًا وفقًا للمعايير العالمية والمحلية، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء.
التحدي 3: إعداد الإقرارات الضريبية
حتى مع التبسيط، قد يكون إعداد الإقرارات الضريبية مهمة معقدة للشركات الصغيرة التي لا تملك فريقًا محاسبيًا متخصصًا.
الحل: توفر eDariba إمكانية إعداد الإقرارات الضريبية تلقائيًا بناءً على بيانات الفواتير والإيصالات المسجلة في النظام، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن الدقة.
التحدي 4: تكلفة أجهزة نقاط البيع (POS)
تشكل تكلفة شراء وصيانة أجهزة نقاط البيع عبئًا ماليًا على الشركات الصغيرة.
الحل: تقدم eDariba بديلاً اقتصاديًا لأجهزة POS، حيث يمكن استخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر لإصدار الإيصالات الإلكترونية بسهولة.
كيف تساعد منصة eDariba الشركات الصغيرة في الاستفادة من التسهيلات الضريبية؟
eDariba هي منصة متكاملة تم تصميمها خصيصًا لمساعدة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في التعامل مع المتطلبات الضريبية بسهولة وكفاءة. إليك كيف يمكن لـ eDariba أن تساعد شركتك الصغيرة:
1. إدارة الفواتير والإيصالات الإلكترونية
تتيح لك eDariba إصدار وإرسال الفواتير والإيصالات الإلكترونية بسهولة، مع إمكانية:
- إنشاء فواتير جديدة بواجهة سهلة الاستخدام
- رفع مجمع لمئات الفواتير دفعة واحدة من ملف Excel
- متابعة حالة الفواتير (مقبولة، مرفوضة، معلقة)
- تعديل أو إلغاء الفواتير عند الحاجة
2. تكويد المنتجات بالذكاء الاصطناعي
تستخدم eDariba الذكاء الاصطناعي لتصنيف المنتجات وفقًا للمعايير العالمية والمحلية، مما:
- يوفر الوقت والجهد في البحث عن الأكواد الصحيحة
- يقلل من فرصة رفض الفواتير بسبب أخطاء التكويد
- يسمح بإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات مع أكوادها لاستخدامها مستقبلاً
3. إعداد الإقرارات الضريبية تلقائيًا
تقوم eDariba بإعداد الإقرارات الضريبية تلقائيًا بناءً على بيانات الفواتير والإيصالات:
- إقرار ضريبة القيمة المضافة الربع سنوي
- إقرار ضريبة كسب العمل السنوي
- تقارير تفصيلية عن الوضع الضريبي
4. تقليل التكاليف
توفر eDariba بديلاً اقتصاديًا للحلول التقليدية:
- لا حاجة لشراء برامج باهظة الثمن
- لا حاجة لشراء أجهزة POS مكلفة
- نظام تسعير مرن يناسب الشركات الصغيرة
5. الدعم الفني المستمر
توفر eDariba دعمًا فنيًا متميزًا يساعدك في كل خطوة:
- دعم فني على مدار الساعة
- تدريب مستمر على استخدام المنصة
- تحديثات مستمرة لمواكبة التغييرات في القوانين واللوائح الضريبية
قصص نجاح: شركات صغيرة استفادت من eDariba والتسهيلات الضريبية
قصة شركة “البستان للمنتجات الغذائية”
كانت شركة “البستان” تعاني من صعوبات في التعامل مع المتطلبات الضريبية، خاصة مع كثرة الفواتير (أكثر من 200 فاتورة شهريًا). بعد استخدام eDariba، تمكنت الشركة من:
- تقليل الوقت المستغرق في إعداد الفواتير بنسبة 80%
- تقليل الأخطاء في الإقرارات الضريبية بنسبة 95%
- الاستفادة من النظام الضريبي المبسط وتوفير أكثر من 60% من الضرائب السنوية
قصة صيدلية “الشفاء”
واجهت صيدلية “الشفاء” تحديًا كبيرًا في الانتقال إلى نظام الإيصالات الإلكترونية، خاصة مع ارتفاع تكلفة أجهزة POS. باستخدام eDariba، تمكنت الصيدلية من:
- استخدام الكمبيوتر الموجود بالفعل لإصدار الإيصالات الإلكترونية
- توفير أكثر من 15,000 جنيه كانت ستنفقها على أجهزة POS
- تبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية
خطوات البدء مع eDariba للاستفادة من التسهيلات الضريبية
- التسجيل على المنصة: قم بإنشاء حساب على موقع eDariba في أقل من 5 دقائق
- اختيار الباقة المناسبة: اختر الباقة التي تناسب حجم أعمالك واحتياجاتك
- ربط الحساب بمصلحة الضرائب: قم بربط حسابك بمصلحة الضرائب المصرية باتباع الخطوات البسيطة
- البدء في استخدام المنصة: استمتع بمزايا المنصة وتوفير الوقت والجهد والمال
خاتمة
تمثل التسهيلات الضريبية الجديدة فرصة ذهبية للشركات الصغيرة في مصر لتخفيف الأعباء الضريبية والاستفادة من حوافز غير مسبوقة. ومع منصة eDariba، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذه التسهيلات بكل سهولة وأمان.
لا تدع هذه الفرصة تفوتك! قم بالتسجيل في eDariba اليوم واستفد من التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025.
الأسئلة الشائعة
س: هل يمكنني الانضمام للنظام المبسط إذا كان لدي أكثر من نشاط تجاري؟
ج: نعم، يمكنك الانضمام للنظام المبسط طالما أن إجمالي إيراداتك من كل الأنشطة لا يتجاوز 15 مليون جنيه سنويًا.
س: متى تنتهي فترة التسجيل في النظام المبسط؟
ج: تم تمديد فترة التسجيل حتى 12 أغسطس 2025، لذا يُنصح بالمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء هذه الفترة.
س: هل أحتاج إلى محاسب قانوني للتعامل مع النظام الجديد؟
ج: مع eDariba، يمكنك التعامل مع النظام الجديد بنفسك بدون الحاجة لمحاسب قانوني، حيث توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام وتقوم بمعظم العمليات تلقائيًا.
س: هل يمكنني تجربة eDariba قبل الاشتراك؟
ج: نعم، توفر eDariba فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا يمكنك خلالها تجربة جميع ميزات المنصة.
اشترك في eDariba الآن واستفد من قانون التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025!